市工商联2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置
（三）年度主要工作任务及目标
第二部分 2024年部门预算表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）部门项目支出表
第三部分 2024年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）政府购买服务增减及变化情况说明
（七）政府性基金预算支出情况说明
（八）2024年部门预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
（一）主要职能
咸宁市工商联是咸宁市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
1.宣传党和国家的方针政策，加强对会员和民营经济代表人士的思想政治工作。
2.参政议政，参与市委、市政府有关经济发展、社会进步等方面重大决策的政治协商；对有关法律、法规、政策的制定提出建议，并认真贯彻执行；做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作。
3.维护会员和民营经济的合法权益，反映他们的意见、要求和建议，在会员和政府间发挥桥梁作用，当好政府管理非公经济的助手。
4.发挥民间商会职能作用，为会员和民营经济提供信息、法律、会计、融资、咨询、培训等服务；帮助他们改善经营管理、提高技术和产品质量，改进账务、纳税等工作。
5.组织会员企业和民营企业举办或参加各种展销会、交易会，组织他们出国出境开展商务活动，帮助他们开拓国内、国际市场。
6.加强行业协会商会建设，服务民营企业发展。
7.为会员和民营经济人士提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷，协助有关部门做好会员和民营经济人士的出国出境政审和评定专业技术职称等工作。
8.做好与港、澳、台地区和国外工商社团及工商经济界人士的联络，促进经济、技术和贸易合作，大力开展招商引资工作。
9.统一受理非公有制企业投诉，提出处理意见或建议；参与有关非公有制企业发展的政策研究，提出改善非公有制企业发展内环境的意见和建议；指导、协调全省各级非公有制企业投诉服务中心的业务等工作。
10.指导县（市、区）工商联工作，完成上级交办的其他事项。
11.完成市委、市政府交办的其他各项工作。
（二）机构设置
根据咸办发﹝2002﹞27号文件，咸宁市工商联为正县级单位，机关内设办公室、会员宣教部、经济联络部三个部室。根据市委编委（咸编文﹝2019﹞13号）文件，同意设立市非公有制企业投诉服务中心，中心设在市工商联，为正科级公益一类事业单位。
年度主要工作任务及目标
1.推动创建“两个健康”。围绕新时代“两个健康”先行区创建的各项部署要求，指导赤壁、通城两个县积极打造新时代“两个健康”示范点，推动咸宁“两个健康”工作再上新台阶。
2.梳理完善“四库建设”。一是建立完善年轻一代民营经济人士代表库。建立完善咸宁市45岁以下有潜力的优秀年轻一代民营经济人士代表库，激发年轻一代民营经济代表人士勇立时代潮头的责任担当。二是着手建立“专精特新”民营企业库。与经信等部门联合，着手建立咸宁“专精特新”民营企业库，加强培育一批中小微民营企业“单打冠军”。三是建立完善咸宁楚商人才库。在2022年编制形成的《咸宁企业家名录》基础上，对市内、市外咸宁楚商人才再次进行全面梳理，建立完善咸宁楚商人才库。四是建立完善特色民营经济产业发展资料库。建立大健康、电子信息、食品饮料、智能装备制造和清洁能源等咸宁5大优势特色产业民营经济产业发展资料库，做大做强咸宁优势主导产业。
3.持续推进“四项创新”。一是大力实施民营经济代表人士成长工程。优化民营经济代表人士队伍结构，把符合“三强一好”标准的民营经济人士吸收到工商联组织中来。举办一期咸宁市工商联民营企业家综合素能提升培训班，培养壮大一支坚定不移跟党走、一心一意谋发展的民营经济人士队伍。二是扎实推进咸宁新时代民营经济统战工作实践创新基地建设。进一步推动各县市区完成新时代民营经济统战工作实践创新基地建设任务，通过发挥基地教育引领和示范带动作用，为广泛深入开展民营经济人士理想信念教育活动夯实基础。三是持续推进落实民营企业家座谈会工作机制。结合“一下三民”实践活动，持续推进落实党政领导、工商联干部联系服务民营企业和商（协）会制度，开展“争当金牌店小二”“遍访企业解难题”活动，依托民营企业家季度座谈会机制，助企纾困解难题。四是改进民营经济代表人士联谊交友机制。建立健全政企沟通协商制度，持续改进与民营经济人士联谊交友工作，组织开展党员领导干部与年轻一代民营经济代表人士联谊沙龙活动，进一步加强党对民营经济统战工作的领导，推动构建“亲清”新型政商关系。
4.组织开展“五大行动”。一是开展信息调研提能行动。举办1期信息工作培训班，全面提升全市工商联系统信息工作水平。聚焦党委政府高度重视和民营企业普遍关切的问题，深入调查研究，形成更多高质量调研报告，将调查研究成果转化为政策出台依据。二是开展“万企兴万村”赋能乡村振兴行动。进一步促进“万企兴万村”行动提质增效，引导更多的民营企业勇担使命，聚焦中心大局，在助力乡村振兴的火热实践中加强系统谋划，在促进城乡融合发展中书写新时代民营企业新担当。三是开展民营企业积极参与共同缔造行动。组织引导广大民营经济人士履行社会责任，积极参与光彩事业和社会公益慈善事业，在参与美好环境与幸福生活共同缔造活动中带好头、作表率。踊跃投身文明城市创建、基层社会治理，做共同缔造美好环境与幸福生活的贡献者、促进共同富裕的实践者。四是开展“双招双引”见成效行动。组织“迎老乡，回故乡，建家乡——百名企业家进咸宁”活动。充分发挥异地商会人才工作站的桥梁纽带作用，以乡情、友情为纽带，利用春节、清明、中秋等重大传统节日，邀请全国各地优秀企业家和咸宁籍企业家人才来咸考察洽谈、投资兴业，助推咸宁高质量发展。五是开展理想信念教育培训宣讲行动。采取“高校+革命教育基地”模式，持续深化非公经济人士理想信念教育。探索成立“民营企业家宣讲团”，利用市工商联（总商会）执常委会议契机，让企业家站前台、唱主角，扎实推进理想信念教育活动进基层、进商（协）会、进企业，进一步强化对非公经济人士的政治引领。
第二部分 2024年部门预算表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）
5-2.一般公共预算支出表（分单位）
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出情况说明。
备注：咸宁市工商联2024年政府性基金预算支出为0.
（九）部门项目支出表。
第三部分 2024年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明，
2024年市工商联部门收入预算总额为421.34万元，比上年减少115.22万元,下降27.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入421.34万元；上年结余结转0万元。减少的主要原因：一是2023年部门收入预算包含社保基金拨款104.73万元，2024年部门收入预算数不包含社保基金拨款。二是根据政策压减支出，标准公用和特定项目费用均减少。
2024年市工商联部门支出预算总额为421.34万元。按功能科目分类：一般公共服务支出328.61万元（含行政运行基本支出273.61万元，项目支出55万元）；社会保障和就业支出43.38万元（含机关事业单位基本养老保险缴费支出32.47万元和机关事业单位职业年金缴费支出10.13万元）；卫生健康支出15.99万元（含行政单位医疗13.78万元和公务员医疗补助2.21万元）；住房保障支出33.37万元（含住房公积金28.29万元和提租补贴5.08万元）。
2024年一般公共预算基本支出预算数为366.34万元。按经济科目分类：工资福利支出310.84万元（含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出52.88 万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助2.38万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出 0.25万元（含办公设备购置 0.25万元）。
2024年市工商联部门支出预算总额比上年减少115.22万元,下降27.3%，上年结余结转0万元。减少主要原因：一是2023年部门收入预算包含社保基金拨款104.73万元，2024年部门收入预算数不包含社保基金拨款。二是根据政策压减支出，标准公用和特定项目费用均减少。
市工商联2024年政府性基金预算支出为0。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
市工商联2024年机关运行经费预算53.13万元，其中：办公费9.77万元、印刷费0.9万元、邮电费1.4万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.25万元、会议费1.48万元、培训费0.75万元、公务接待费0.3万元、委托业务费2万元、工会会费4.07万元、福利费5.07万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用10.91万元、其他商品和服务支出10.98万元、办公设备购置费0.25万元。占预算总额的12.6%，比上年减少2.91万元,下降5.5%。下降原因：一是按要求压缩机关行政运行经费；二是委托业务费比上年减少。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
市工商联2024年“三公”经费预算3.3万元，占预算总额的0.78%，与上年度持平，无增减变化。严格落实过紧日子要求，控制“三公经费”增长。
因公出国（境）费用0万元，与上年度持平，无增减变化。本年度未安排出国出（境）支出预算，如临时有出国出（境）任务，根据相关的文件要求办理。
公务用车运行维护费3万元。2023年预算数为3万元，与上年度持平，无增减变化。严格落实过紧日子要求，控制“三公经费”增长。
公务用车购置费0万元。2023年预算数为0万元，与上年度持平，无增减变化。严格落实过紧日子要求，控制“三公经费”增长。
公务接待费0.3万元，与上年度持平，无增减变化。严格执行中央八项规定，控制“三公经费”增长。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
市工商联严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2024年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算1.34万元，其中货物类采购预算0.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.09万元。比上年减少6.96万元,下降83.8%。下降原因：部分采购品目单次或批量均未达到政府集中采购目录采购限额，不用进行采购。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
截至2023年12月31日，我单位保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。单价100万元以上专用设备0套。
（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明
2024年，我单位政府购买服务预算0万元，与上年度持平，无增减变化。
（七）政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金支出。
（八）2024年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况：2024年市工商联特定项目类支出55万元，其中：执常委会议费5万元、政治特别费5万元、经济联络及商会建设费35万元、非公党建工作经费4万元、市总商会人民调解委员会工作经费6万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
1.部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
2.重点项目预算的绩效目标：
（1）车辆运行维修维护费项目
2024年车辆运行维修维护费项目预算 3 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 3 万元。
成本指标情况分析
车辆运行成本 指标值 ≤ 3万元
产出指标情况分析
车辆数量 指标值=1辆
车辆事故 指标值 无
出行任务及时： 指标值 及时
效益指标情况分析
维修次数 指标值 ≤5 次
节约率 指标值 ≥15%
碳排放达标 指标值 达标
满意度指标情况分析
服务对象满意度 指标值 ≥95%
（2）执常委会议费
2024年执常委会议费项目预算 5万元，资金来源市级公共预算财政拨款为5万元。
成本指标情况分析
会议成本 指标值 ≤5万元
产出指标情况分析
执委会议 指标值 ≥1次
常委会 指标值 ≥2次
会议开展情况合格率 指标值 ≥98%
效益指标情况分析
加强工商联执常委队伍建设 指标值 效果提升
充分发挥执常委的作用，履职尽责 指标值 效果提升
满意度指标情况分析
（3）政治特别费
2024年政治特别费项目预算5万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 5万元。
成本指标情况分析
项目成本 指标值 ≤ 5万元
产出指标情况分析
召开民营企业季度座谈会 指标值 ≥3次
对工商界代表进行慰问 指标值 ≥1次
与工商界代表进行联谊，开展必要的谈心、座谈及节假日等联谊活动 指标值 ≥1次
效益指标情况分析
促进非公营经济人士健康成长 指标值 效果提升
促进非公经济健康发展 指标值 效果提升
满意度指标情况分析
民营企业单位满意度 指标值 ≥97%
（4）经济联络及商会建设费
2024年经济联络及商会建设费项目预算 35 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 35 万元。
成本指标情况分析
项目成本 指标值 ≤ 35 万元
产出指标情况分析
赴异地商会筹建、成立、换届、组建出差；赴异地考察、拜访企业、商会，邀请企业、商会来咸投资考察、座谈、洽谈项目出差；省工商联、市直其他单位安排外出经贸活动出差；驻外人才工作站联络出差 指标值 ≥15次
利用商会组建成立换届契机，举办咸宁市“双招双引”推介活动
指标值 ≥1次
组织民营企业积极参加展会、经贸交流活动 指标值 ≥1次
异地和本地商会会员企业招商来咸考察、商会筹备、成立、换届等来咸汇报、其他有关民营企业项目考察等商务接待活动
指标值 ≥15次
全面推进市直属商（协）会规范化建设,市直和各县市区商会班子、秘书长、执委、常委队伍能力技能，开展商会规范化建设培训班
指标值 ≥1次
效益指标情况分析
发挥咸宁楚商优势，助推咸宁高质量发展 指标值 效果提升
促进咸宁民营经济高质量发展 指标值 效果提升
满意度指标情况分析
商会、企业家满意度 指标值 ≥97%
（5）非公党建工作经费
2024年非公党建工作经费项目预算 4 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 4 万元。
成本指标情况分析
项目成本 指标值 ≤ 4 万元
产出指标情况分析
持续推进“双联双创”制度，联合开展支部主题党日活动
指标值 ≥2次
全市非公经济组织党务工作者暨理想信念教育培训班
指标值 ≥1次
基层党组织书记述职会议 指标值 ≥1次
全市非公经济组织入党积极分子培训班 指标值 ≥1次
效益指标情况分析
以党建促企业、商会规范发展 指标值 效果提升
促进全市“两个健康” 指标值 效果提升
满意度指标情况分析
直属基层党组织、党员、非公经济组织满意度 指标值 ≥97%
（6）市总商会人民调解委员会工作经费
2024年市总商会人民调解委员会工作经费项目预算 6万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 6 万元。
成本指标情况分析
项目成本 指标值 ≤ 6 万元
产出指标情况分析
全年调解纠纷案件 指标值 ≥10件
组织开展调解业务培训 指标值 ≥2次
全年聘请法律顾问服务费 指标值 ≥1次/年
效益指标情况分析
维护咸宁市总商会人民调解委员会良好形象 指标值 效果提升
促进社会和谐稳定 指标值 效果提升充分发挥专业调解组织在协调关系、化解矛盾、维护稳定中的独特作用
指标值 效果提升
满意度指标情况分析
服务对象满意度 指标值 ≥97%。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。
（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市工商联及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市工商联及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市工商联用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
（七）人员类项目支出：指市工商联有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
（八）运转类项目支出：指为保障市工商联自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
（九）特定目标类项目：是指市工商联为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十一)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)政治特别费：指履行参政议政职能，开展专题咨询、调研、恳谈，与工商界代表进行联谊，开展必要的谈心、座谈及春节餐饮活动；对工商界代表进行慰问，执行外出出访任务时对受访的非公经济代表人士和商会社团赠送礼品；根据需要对非公经济代表人士生活困难、重病、住院治疗及其家庭发生重大事件时的慰问或生活补助，完成省、市重要工作任务等支出。