咸宁市工商联2023年部门预算公开
目 录
第一部分主要职责及机构设置
第二部分 2023年主要工作任务
第三部分 2023年部门预算表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）项目支出表
第四部分 2023年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）政府性基金预算支出情况说明
（七）2023年部门预算绩效情况说明
名词解释
主要职责及机构设置
（一）主要职责
咸宁市工商联是咸宁市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
主要职责：
1.宣传党和国家的方针政策，加强对会员和民营经济代表人士的思想政治工作。
2.参政议政，参与市委、市政府有关经济发展、社会进步等方面重大决策的政治协商；对有关法律、法规、政策的制定提出建议，并认真贯彻执行；做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作。
3.维护会员和民营经济的合法权益，反映他们的意见、要求和建议，在会员和政府间发挥桥梁作用，当好政府管理非公经济的助手。
4.发挥民间商会职能作用，为会员和民营经济提供信息、法律、会计、融资、咨询、培训等服务；帮助他们改善经营管理、提高技术和产品质量，改进账务、纳税等工作。
5.组织会员企业和民营企业举办或参加各种展销会、交易会，组织他们出国出境开展商务活动，帮助他们开拓国内、国际市场。
6.加强行业协会商会建设，服务民营企业发展。
7.为会员和民营经济人士提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷，协助有关部门做好会员和民营经济人士的出国出境政审和评定专业技术职称等工作。
8.做好与港、澳、台地区和国外工商社团及工商经济界人士的联络，促进经济、技术和贸易合作，大力开展招商引资工作。
9.统一受理非公有制企业投诉，提出处理意见或建议；参与有关非公有制企业发展的政策研究，提出改善非公有制企业发展内环境的意见和建议；指导、协调全省各级非公有制企业投诉服务中心的业务等工作。
10.指导县（市、区）工商联工作，完成上级交办的其他事项。
11.完成市委、市政府交办的其他各项工作。
（二）机构设置
1.机构设置情况。根据《咸宁市工商业联合会机关机构改革方案》（咸办发﹝2002﹞27号文件，“三定”方案），咸宁市工商联为正县级单位，机关内设办公室、会员宣教部、经济联络部三个部室，核定行政编9名，工勤编1名。根据市委编委（咸编文﹝2019﹞13号）文件，同意设立咸宁市非公有制企业投诉服务中心，为市工商联机关所属相当正科级公益一类事业单位，核定事业编制3名。
2.人员编制情况：目前，市工商联共在职在编14人（其中：党组书记1名；主席1名；党组成员、副主席4名；正科级干部2名，副科级干部1名，工勤编人员2名及市非公有制企业投诉服务中心事业编人员3名）。另外，有政府购买服务人员1人（司机岗位）；临聘人员2人（市总商会聘用）。
2023年主要工作任务
1.进一步强化政治引领，为民营经济人士凝心聚力贡献力量。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务和头等大事，深入工商联系统和民营经济各领域、各层面开展宣传宣讲，通过线上线下相结合的方式推动党的二十大精神进民企、进商（协）会，引导广大非公经济人士全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，在全市民营经济领域持续掀起学习宣传党的二十大精神高潮。二是深化理想信念教育实践活动。推动民营经济人士理想信念教育实践活动常态化、长效化，扩大活动覆盖面。教育引导广大民营经济人士传承红色基因，永远听党话、跟党走。引导民营经济人士坚守创业初心，激发和弘扬企业家精神、工匠精神和咸宁楚商精神。深入开展民营经济人士思想状况调研。深化民营经济领域意识形态管控，加强舆情分析研判，强化舆情引导。三是推进法治民企建设。推进加强与纪检监察部门、司法部门合作，继续开展“清廉民企”“法治体检”和“法律三进”等活动，将法治精神融入企业文化建设，引导民营企业依法经营、依法治企、依法维权、诚信守法。四是加强非公党建工作。引导各非公党组织不断创新和丰富“党员责任区”、“党员示范岗”等活动内容，切实发挥党组织在职工群众中的政治核心作用和在优秀企业文化建设中的引领示范作用。组织评选先进基层党组织、优秀党组织负责人、优秀共产党员，总结工作经验，发掘先进典型。
2.进一步增强服务效能，为营商环境持续优化贡献力量。一是加强调查研究。加强与县级工商联、商会、民企以及专业咨询机构的联系合作，构建大调研工作格局。充分利用市“两会”、市委党外人士座谈会、市委政党协商计划等平台建言献策、参政议政，将调查研究成果转化为政策出台依据。二是加强政企沟通。深化全市优化营商环境暨民营企业家季度座谈会工作机制，搭建政企经常化、制度化沟通联系平台，推动各级领导干部与民营企业点对点联系、面对面交流、心贴心服务。进一步推动和完善重点民营企业、商会组织负责人参加市政府经济形势分析会和涉企政策出台充分征求商会、企业意见机制。三是加强服务维权。推动市县两级非公有制企业投诉中心平台规范化运行，进一步完善“线上+线下”服务网络和省、市、县三级联动机制。积极参与社会治理体系建设，引导商会、企业在市总商会人民调解委员会的协调下做好纠纷调解和矛盾化解工作。积极参与社会信用体系建设，指导商会和会员企业建立完善自律公约和信用承诺制度，注重维护民营企业和民营企业家商誉。四是加强部门联动。探索与各经济服务职能部门建立“联动共管”工作机制，实现部门间信息共享联动，及时对接服务企业，形成“长效沟通”模式，将各项服务，尤其是民营企业急需的金融、招工要素向中小微企业有效延伸。
3.进一步注重履职担当，为咸宁经济社会高质量发展贡献力量。一是持续开展“万家民企助就业”行动。积极引导服务民企，在稳就业、保就业中发挥重要作用，强化部门合作，拓展服务手段，推动各项促就业政策落实落地，带动更多民企在稳岗扩岗构建和谐劳动关系上持续发力。二是搭建“双招双引”平台。筹备成立咸宁楚商联合会，持续开展“百名会长咸宁行”活动，建立健全非公有制经济组织人才信息库，指导组建异地咸宁商会和驻外人才工作联络站，策划举办招商引智活动。三是推进“乡村振兴”行动。扎实推进“万企兴万村”同乡村振兴有效衔接，动员引导更多民营企业把自身产业优势、资本优势、市场优势、技术优势、管理优势与乡村地区的资源优势、政策优势进行有效对接。四是做好公益光彩事业。积极引导和动员广大民营经济人士踊跃投身文明城市创建、疫情防控、助学扶残、扶危济困等慈善公益事业，在履行社会责任中提升自我、体现价值。
4.进一步夯实工作基础，为工商联组织水平提升贡献力量。一是全面加快“四好”商会规范化建设。组织召开所属商会工作经验交流会，重点围绕我市主导产业，并在新兴产业、新兴业态领域组建商会，打造具有影响力的商会文化和商会品牌。二是全面巩固“五好”县级工商联建设。深化县级工商联改革，完善县（市、区）工商联工作评价体系，以“五好”标杆县级工商联为示范，整体提升县级工商联建设水平。三是全面加强民营经济代表人士队伍建设。把符合“三强一好”标准的民营经济人士吸收到工商联组织中来。充分发挥企业家主体作用，开展好“三联”和不驻会轮值活动，完善企业家副主席（副会长）、常委述职评议制度，强化对工商联兼职常委履职情况监督考核。四是全面加强工商联机关工作能力建设。坚持把政治建设放在首位，加强巡察整改和成果运用，强化党建引领，系统提升工商联干部政治把握能力、调查研究能力和、统战工作能力、落实推进能力，使工商联工作始终贴近基层实际、反映企业需求、保持生机活力。
第三部分 2023年部门预算表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。
（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
备注：市工商联2022年政府性基金预算支出为0。
（九）项目支出表
第四部分 2023年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
1.预算收入情况：经市人大核定并批复下达，2023年市工商联部门收入预算总额为536.56万元，比上年收入预算增加76.76万元,增长14.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入431.84万元,比上年增加32.83万元，社保基金拨款104.73万元，比去年增加43.95万元，均为财政拨款（补助）收入。增长主要原因：一是2022年10月市非公有制企业投诉服务中心招录2人，人员经费增加，二是人员基本工资增资及职务、职级情况、滚动晋级晋档等变化因素。
2.预算支出情况：2023年市工商联部门支出预算总额为536.56万元，比上年部门支出预算总额增加76.76万元,增长14.3%；一般公共预算财政拨款支出431.84万元，其中：基本保障支出预算474.56万元（包括人员经费支出预算418.52万元，标准公用经费支出预算56.04万元），项目支出62万元。增长主要原因：一是2022年10月市非公有制企业投诉服务中心招录2人，人员经费增加，二是人员基本工资增资及职务、职级情况、滚动晋级晋档等变化因素。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
市工商联2023年机关运行经费预算56.04万元，其中：办公费8.2万元、印刷费0.5万元、邮电费1.6万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.6万元、委托业务费5.6万元、工会会费4.06万元、福利费5.08万、公务用车运行维护费3万、其他交通费用10.61万元、其他商品和服务支出12.79万元。办公设备购置0.7万。占预算总额的10.44%，比上年机关运行经费预算数增加0.6万元,增长1.07%。增长原因：一是2022年二级单位市非公有制企业投诉服务中心招录2人，人员经费增加；二是工会经费、福利费、其他商品和服务支出有所增长。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
市工商联2023年“三公”经费预算3.3万元，占预算总额的0.61%，2021年“三公”经费预算4.35万元，比上年减少1.05万元,下降31.8%。下降的原因：一是树立过紧日子的思想，压缩了全年预算；二是根据上年度“三公”经费支出情况减少预算编制数。
1.因公出国(境)费用0万元，与上年度持平，上年度因受疫情影响没有出国出(境)费支出，本年度未按排出国出(境)支出预算，如临时有出国出(境)任务，根据相关的文件要求办理。
2.公务接待费0.3万，2022年预算0.35万元，比上年减少0.05万元,下降16.6%。下降原因：严格执行中央八项规定，控制“三公经费”增长。
3.公务用车运行维护费3万元，2022年预算3万元，比上年减少1万，下降25%，减少的主要原因一是树立过紧日子的思想，压缩了全年预算；二是根据上年度“三公”经费支出情况减少预算编制数。
4.公务用车购置费为0。2021年预算为0，与上年持平，无增减变化。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
市工商联严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算总金额8.3万元，其中货物类采购预算3万元，服务类采购预算5.3万元，工程类采购预算为0万元。比上年减少18.65万元，减少69.2%，减少原因主要是落实厉行节约要求，从严控制设备采购，办公文件印刷等原因。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。
（六）政府性基金预算支出情况说明
市工商联2023年政府性基金预算支出为0。
（七）2023年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况：2023年市工商联特定项目类支出62万元，其中：执常委会议费6万元、政治特别费6万元、经济联络及商会建设费35万元、非公党建工作经费5万元、市总商会人民调解委员会工作经费10万。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
2.重点项目绩效目标说明
（1）车辆运行维修维护费项目
2023年车辆运行维修维护费项目预算3万元，资金来源市级公共预算财政拨款为3万元。
成本指标情况分析
车辆运行成本指标值≤3万元
产出指标情况分析
车辆数量指标值=1辆
车辆事故指标值 无
出行任务及时：指标值 及时
效益指标情况分析
维修次数指标值 ≤5 次
节约率指标值 ≥15%
碳排放达标指标值 达标
满意度指标情况分析
服务对象满意度指标值 ≥95%
（2）执常委会议费
2023年执常委会议费项目预算6 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为6 万元。
成本指标情况分析
会议成本指标值≤6万元
产出指标情况分析
执委会议指标值1次
常委会指标值 2次
会议开展情况合格率 98%
效益指标情况分析
加强工商联执常委队伍建设 效果显著
充分发挥执常委的作用，履职尽责 效果显著
满意度指标情况分析
执常委会员满意度指标值 ≥97%
（3）政治特别费
2023年政治特别费项目预算6 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为6 万元。
成本指标情况分析
项目成本指标值≤6万元
产出指标情况分析
召开民营企业季度座谈会 指标值 3次
对工商界代表进行慰问 指标值 1次
与工商界代表进行联谊，开展必要的谈心、座谈及节假日等联谊活动 指标值 1次
效益指标情况分析
促进非公营经济人士健康成长 效果显著
促进非公经济健康发展 效果显著
满意度指标情况分析
民营企业单位满意度指标值 ≥97%
（4）经济联络及商会建设费
2023年经济联络及商会建设费项目预算 35 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 35 万元。
成本指标情况分析
项目成本 指标值 ≤ 35 万元
产出指标情况分析
指导、发起、组建全国各异地咸宁商会 指标值 ≥2家
各异地咸宁商会加强联络沟通，组织开展1-2次全国异地咸宁商会会长、秘书长学习、交流活动 指标值 ≥2次
赴异地考察、拜访企业、商会，邀请企业、商会来咸投资考察、座谈、洽谈项目 指标值 ≥20次
支持开展助力咸宁招商引资、招才引智活动 指标值 ≥2次
组织民营企业积极参加展会、经贸交流活动 指标值 ≥2次
效益指标情况分析
发挥咸宁楚商优势，助推咸宁高质量发展 效果显著
促进咸宁民营经济高质量发展 效果显著
满意度指标情况分析
商会、企业家满意度 指标值 ≥97%
（5）非公党建工作经费
2023年非公党建工作经费项目预算 5 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 5 万元。
成本指标情况分析
项目成本 指标值 ≤ 5 万元
产出指标情况分析
持续推进“双联双创”制度，联合开展支部主题党日活动 指标值 ≥2次
组织非公党支部书记、党员骨干和入党积极份子培训活动和理想信念教育活动 指标值 ≥2次
支持非公经济组织党组织开展阵地建设 指标值 ≥5次
效益指标情况分析
以党建促企业、商会规范发展 效果显著
促进全市“两个健康” 效果显著
满意度指标情况分析
直属基层党组织、党员、非公经济组织满意度 指标值 ≥97%
（6）市总商会人民调解委员会工作经费
2023年市总商会人民调解委员会工作经费项目预算 10 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 10 万元。
成本指标情况分析
项目成本 指标值 ≤ 10 万元
产出指标情况分析
支付调解员服务费用 指标值 ≥100%
按时完成调解任务 指标值 ≥100%
保障咸宁市总商会人民调解委员会日常运行 指标值 ≥100%
效益指标情况分析
维护咸宁市总商会人民调解委员会良好形象 效果显著
促进社会和谐稳定 效果显著
充分发挥专业调解组织在协调关系、化解矛盾、维护稳定中的独特作用 效果显著
满意度指标情况分析
服务对象满意度 指标值 ≥97%。
第五部分名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。
（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市工商联及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市工商联及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。
（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市工商联用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
