目   录

第一部分  咸宁市工商联概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市工商联2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市工商联2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市工商联概况

一、部门主要职责

咸宁市工商联是咸宁市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

主要职责：

1.宣传党和国家的方针政策，加强对会员和民营经济代表人士的思想政治工作。

2.参政议政，参与市委、市政府有关经济发展、社会进步等方面重大决策的政治协商；对有关法律、法规、政策的制定提出建议，并认真贯彻执行；做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作。

3.维护会员和民营经济的合法权益，反映他们的意见、要求和建议，在会员和政府间发挥桥梁作用，当好政府管理非公经济的助手。

4.发挥民间商会职能作用，为会员和民营经济提供信息、法律、会计、融资、咨询、培训等服务；帮助他们改善经营管理、提高技术和产品质量，改进账务、纳税等工作。

5.组织会员企业和民营企业举办或参加各种展销会、交易会，组织他们出国出境开展商务活动，帮助他们开拓国内、国际市场。

6.加强行业协会商会建设，服务民营企业发展。

7.为会员和民营经济人士提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷，协助有关部门做好会员和民营经济人士的出国出境政审和评定专业技术职称等工作。

8.做好与港、澳、台地区和国外工商社团及工商经济界人士的联络，促进经济、技术和贸易合作，大力开展招商引资工作。

9.统一受理非公有制企业投诉，提出处理意见或建议；参与有关非公有制企业发展的政策研究，提出改善非公有制企业发展内环境的意见和建议；指导、协调全省各级非公有制企业投诉服务中心的业务等工作。

10.指导县（市、区）工商联工作，完成上级交办的其他事项。

11.完成市委、市政府交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市工商联部门决算由实行独立核算的咸宁市工商联本级决算组成。

纳入咸宁市工商联2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括咸宁市工商联（本级）。

根据《咸宁市工商业联合会机关机构改革方案》（咸办发﹝2002﹞27号文件，“三定”方案），咸宁市工商联为正县级单位，机关内设办公室、会员宣教部、经济联络部三个部室。根据市委编委（咸编文﹝2019﹞13号）文件，同意设立咸宁市非公有制企业投诉服务中心，为市工商联机关所属相当正科级公益一类事业单位。

1. 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 （二）收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           备注：市工商联2022年无此项内容，本表无数据。

  （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：市工商联2022年无此项内容，本表无数据。

  （九）财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为573.29 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加243.95万元，增长42.6 %，主要原因一是单位人员滚动晋级晋档、职务变动、退休人员待遇统筹发放等导致人员经费支出增加；二是人员增加（新增事业编2人），导致一般公共预算财政拨款收入、其他收入和一般公共服务支出增加。三是项目经费预算增加，增加第五次代表大会和市委组织部下拨人才开发专项（企业管理人才素质提升计划）等特定项目类，用于市工商联换届大会和企业管理人才素质提升培训工作；四是将特定项目执常委会议费、教育培训及考察调研经费、市非公有制企业投诉服务中心运行经费都纳入运转类经费中合并使用，导致运转类经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计573.29万元，与2021年度相比，收入合计增加243.95万元，增长42.6 %。其中：财政拨款收入571.7万元，占本年收入99.7 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0%；其他收入1.59万元，占本年收入0.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计573.29万元，与2021年度相比，支出合计增加243.95万元，增长42.6%。其中：基本支出460.57万元，占本年支出80.3%；项目支出112.72万元，占本年支出19.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为571.7万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加242.36万元，增长 42.3%。主要原因是一是单位人员滚动晋级晋档、职务变动、退休人员待遇统筹发放等导致人员经费支出增加；二是人员变化（新增事业编2人），导致一般公共预算财政拨款收入、其他收入和一般公共服务支出增加；三是特定项目类预算增加，增加增加第五次代表大会和市委组织部下拨人才开发专项---企业管理人才素质提升计划项目经费；四是原特定项目类执常委会议费、教育培训及考察调研费和市非公有制企业投诉服务中心运行经费全部纳入运转类项目。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入571.7 万元，比2021年度决算数增加242.36万元。增加主要原因是一是单位人员滚动晋级晋档、职务变动、退休人员待遇统筹发放等导致人员经费支出增加；二是人员变化（新增事业编2人），导致一般公共预算财政拨款收入、其他收入和一般公共服务支出增加；三是特定项目类预算增加，增加增加第五次代表大会和市委组织部下拨人才开发专项（企业管理人才素质提升计划）项目经费；四是原特定项目类执常委会议费、教育培训及考察调研费和市非公有制企业投诉服务中心运行经费全部纳入运转类项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。2021年和2022年均无此项内容，无数据变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。2021年和2022年均无此项内容，无数据变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出571.7万元，占本年支出合计的99.7 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.36万元，增长42.3%。主要原因是一是单位人员滚动晋级晋档、职务变动、退休人员待遇统筹发放等导致人员经费支出增加；二是人员变化（新增事业编2人），导致一般公共预算财政拨款收入、其他收入和一般公共服务支出增加；三是特定项目类预算增加，增加增加第五次代表大会和市委组织部下拨人才开发专项---企业管理人才素质提升计划项目经费；四是原特定项目类执常委会议费、教育培训及考察调研费和市非公有制企业投诉服务中心运行经费全部纳入运转类项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出571.7万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出509.35万元，占89.1%。主要是用于机关行政运行工作经费。

2.社会保障和就业支出26.33万元，占4.6%。主要是用于机关全体人员的失业、工伤、生育、大病统筹、养老保险和年金等社会保险费支出。

3.卫生健康支出11.05万元，占1.9%。主要是用于机关全体人员医疗和公务员医疗支出。

4.住房保障支出24.97万元，占4.3%。主要是用于机关全体人员住房改革和住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.01万元，支出决算为571.7万元，完成年初预算的129.7%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为338.52万元，支出决算为509.35万元，完成年初预算的150.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位人员滚动晋级晋档、职务变动、退休人员待遇统筹发放等导致人员经费支出增加；二是人员变化（新增事业编2人），导致一般公共预算财政拨款收入、其他收入和一般公共服务支出增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为24.47万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员变化（新增事业编2人），导致一般公共预算财政拨款收入、其他收入和一般公共服务支出增加。二是调整养老保险和工伤失业保险最新基数，导致社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出。年初预算为11.05 万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数与2022年初预算数持平，无增减变化。

4.住房保障支出。年初预算为24.97万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数与2022年初预算数持平，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出459.97万元，其中：

人员经费409.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.35万元，支出决算为3.71万元，完成预算的85.2%。较上年增加0.58万元，增长15.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，压减一般性开支；二是因疫情影响，公务接待活动减少。决算数较上年增加的主要原因：因为外出开展调研活动增加，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位无因公出国（境）费用，所以支出决算数与预算数持平，较上年决算数持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为3.45 万元，完成预算的86.2%；较上年增加0.56万元，增长16.2%。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，压减一般性开支。决算数较上年增加的主要原因：外出开展调研活动增加。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.45万元，主要用于车辆加油、车辆保养、车辆维修、车辆保险、车辆年检、过桥过路费等开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0.25万元，完成预算的71.4%，较上年增加0.01万元，增长4 %。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实市财政过紧日子和厉行节约相关要求。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.25万元，接待对象主要是湖北省工商联和县（市、区）工商联，主要是开展调研督导和相关工作接待。2022年共接待国内来访团组4个，23人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 50.96万元，比年初预算数减少4.48万元，降低8%。比上年决算数增加21.61万元，增长42.4%。主要原因是：一是人员编制数增加；二是办公设备购置经费增加；三是较之2021年不同的是，原特定项目类执常委会议费、教育培训及考察调研费和市非公有制企业投诉服务中心运行经费全部纳入机关运转类经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 7.935万元，其中：政府采购货物支出 1.535万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 6.4万元。授予中小企业合同金额7.935万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.935万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公车办小车队调配应急接待用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，预算金额134.6万元，决算金额112.7万元，占一般公共预算项目支出总额的83.7％。从评价情况来看，我单位整体支出绩效评价，综合成绩良好。整体支出绩效目标设置规范，资金使用规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标均如期完成，社会效益显著；资金到位及时，使用合规，工作及财务管理制度健全，执行有效，项目执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，社会满意度高，基本达到预定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2022年预算执行严格有效，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，“三公经费”支出控制有力，群众满意度较高，基本实现了预期目标，总体效果较好，部门整体支出绩效自评得分99.4分。

详见附件：

1.《2022年度咸宁市工商联部门整体绩效自评报告》

2.《2022年度市工商联部门整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

第五次代表大会绩效自评综述：项目全年预算数为31.7万元，中期预算调减为28.7万元，执行数为25.9万元，完成预算90.24％。主要产出和效益：一是严格贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，认真组织并召开咸宁市工商联（总商会）第五次代表大会，提升工商联组织的影响力和凝聚力；二是加强对民营经济发展和工商联工作的宣传，为换届营造良好舆论氛围，促进全市“两个健康”发展；三是按期完成换届，会员满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是研究部署工商联事业发展；二是向市委市政府反映民营企业心声；二是加大对优秀民营企业和企业家的宣传力度，大力弘扬企业家精神。

政治特别费绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5.8万元，完成预算96.7％。主要产出和效益：一是召开全市优化营商环境暨民营企业家座谈会3次，为民营企业解决问题111个，相关经验分别在全国工商联《工商动态》《中华工商时报》《湖北民营经济》刊登；二是为肯定异地湖北商会咸宁籍会长、各异地咸宁商会会长以及市工商联（总商会）荣誉会长为异地和咸宁两地经贸交流、招商引资、招才引智所作的贡献，进一步激励他们为助力咸宁经济高质量发展再创新业绩，开展走访慰问异地湖北商会咸宁籍会长和异地咸宁商会会长及家属、市工商联（总商会）荣誉会长活动；三是履行参政议政职能，围绕民营经济高质量发展、打造一流营商环境等主题组织开展调研活动，共形成调研报告13篇。积极组织民营企业参加省、市各类重要会议和活动，引导工商联界别“两代表一委员”围绕经济发展和社会民生等热点领域、难点问题调研撰写建议提案，参政议政、建言献策，累计提交建议提案10余件。发现的问题及原因：因疫情影响，与工商界代表联谊活动没有开展。下一步改进措施：一是继续召开民营企业家季度座谈会，持续为全市民营企业家纾困解难；二是履行参政议政职能，开展专题咨询、调研、恳谈；三是持续与工商界代表进行联谊，对工商界代表进行走访慰问，引导工商界代表听党话、跟党走、为咸宁经济高质量发展献计献策，再做贡献。

经济联络及商会建设费绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为34.99万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：一是支持民营企业融入双循环，积极服务民营企业“走出去”，组织参与省内外经贸交流活动3次；二是梳理编印《纾困惠企系列政策宣传手册》，积极把国家、地方支持民营经济发展的政策措施送到企业。联合税务局开展税收惠企政策解读。与金融机构建立常态化合作关系，开展银企对接活动4次；三是继续开展“百名会长咸宁行”活动，市、县两级工商联充分利用节假日外地民营企业家、商会会长回乡时机，组织策划各种形式的联谊招商活动；四是全力服务“三抓一优”，充分依托异地商会，策划和配合举办3场招商引才活动。2022年，实现签约项目3个，落户项目3个；五是坚持巩固和深化“五好”县级工商联成果，咸安区工商联被确认为全国“五好”标杆县级工商联。六是深入基层商会指导督促商会规范化建设，完成“四好”商会考评推荐工作，咸宁市福建商会等10家商会被认定为2021-2022年度全省“四好”商会，崇阳县天城商会等17家商会被认定为2021-2022年度全市“四好”商会。发现的问题及原因：因疫情影响，计划下半年开展的异地咸宁商会成立大会暨咸宁招商推介活动未开展。下一步改进措施：一是继续促进与异地咸宁商会经贸合作，组织、引导和动员多批次咸宁籍人才回乡考察，引进咸商咸才回归回流，投资兴业，助力咸宁“三抓一优”；二是做好与省外、市外、港、澳、台地区和国外工商社团及工商经济人士的联络交流，赴异地考察项目、拜访，邀请企业、商会团体多批次来咸考察、交流，促进经贸合作、招商引资、招才引智；三是加强所属商会的管理、指导和联系，促进商会行业协会改革和发展。

人才开发专项（企业管理人才素质提升计划）绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.9万元，完成预算99.5％。主要产出和效益：举办一期咸宁市工商联民营企业家综合素能提升培训班，组织全市重点规模以上民营企业家、中小微企业家以及商（协）会会长等非公有制经济代表人士50余人参加专题学习交流，引领民营企业提振发展信心和增强发展能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是持续深入开展非公有制经济人士理想信念教育，切实加强对民营经济人士的政治引领；二是持续开展民营企业管理人才素质提升培训，提升民营企业家能力素养，促进非公经济人士健康成长。

政府购买服务人员工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为3.9万元，执行数为3.31万元，完成预算84.8％。主要产出和效益：一是聘用司机1人；二是辅助单位按时完成出车任务，保障公务用车日常运行率。发现的问题及原因：因为该项目是后期追加项目，5月底人员才招聘到位，工资从5月才开始发放，所以该项目执行率为84.8％。下一步改进措施：一是严格落实公务用车管理规定，维护单位良好形象；二是加强保障公务用车日常运行，提高干部工作效率。

非公党建工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算99.4％。主要产出和效益：一是开展基层党组织书记、党员、党务工作者、入党积极分子培训2次，推介报送商会民企党建先进典型；二是积极探索商会民企党建工作从有形覆盖到有效覆盖，新组建2家非公企业党组织，开展非公党支部书记年度述职评议会议1次；三是规范党员发展工作，制定《发展党员工作手册》，坚持政治标准，严格入党程序，新发展预备党员13名；四是联合基层党组织开展支部主题党日活动3次；五是联合开展理想信念教育活动4次；六是开展清廉民企培训1次,约300人。组织13家市直属商（协）会和160位执、常委签订了清廉民企建设承诺书，制订出台《咸宁市工商联推动清廉民企建设工作评价标准（2022年）》，确立了清廉民企“三好四有五不”的评价体系，常态化开展清廉民企建设督导。发现的问题及原因：一是部分非公企业的党组织不太健全，开展党组织活动较少；二是党务工作者队伍力量较弱，基层党组织作用发挥不够明显。下一步改进措施：一是引导新入会的非公有制经济组织建立党组织，实现应建尽建，为非公党组织开展活动、发挥作用，为新成立的非公党组织阵地建设提供相关支持；二是开展非公经济组织党建引导调研，加强非公经济组织党务工作者和党员的培训和理想信念教育活动；三是持续在全市各商（协）会和会员企业中部署开展清廉民企建设，推动构建亲清政商关系，促进广大民营企业人员守法经营、廉洁从业。

营商之声-我为企业解难题栏目工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是《营商之声-我为企业解难题》专栏以“聆听企业声音、解决企业难题、展示部门作为、优化营商环境”为主题，以“遍访企业解难题”活动和每季度全市民营企业家座谈会上反映的问题为线索，以解决民营企业家们反映的这些困难为主要内容，跟踪报道各相关部门如何切切实实为企业解决困难的过程和成效，共同构筑咸宁一流营商环境，2022年从经费下拨以来共开展21期栏目；二是宣传与民营企业发展有关的政策、法规，采访市直有关部门负责人，以政策解读的形式，深入浅出的方式将有关惠企政策传递到各企业；三是锚定民营企业家发展过程中出现的困难，如办证难、融资难、用地难等卡脖子问题，将政府“研政策、办实事”等工作详述公开化，充分展现咸宁市委、市政府做好“金牌店小二”的决心与行动力；四是《“声”入人心 传播优化营商环境“最强音”》的经验做法荣获2022年全省工商联工作实践创新成果一等奖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是持续加强对纾解企业难题过程中的好经验、好做法、好典型进行挖掘和全程跟踪报道；二是继续采访咸宁高新区和六个县（市、区）民企典型和人物典型，实事求是地反映民营企业所想所盼、民营企业家所为，讲述民营企业的发展基调，展望民营企业的发展未来，进一步扩大民企影响力。

商会招商经费绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为1.94万元，完成预算14.7％。主要产出和效益：一是组织策划各种形式的联谊招商活动，分别和上海咸宁商会、广东咸宁商会联合举办了招商引智推介会；二是市县两级工商联充分利用节假日外地民营企业家、商会会长回乡时机，继续开展“百名会长咸宁行”活动；三是宣传推介咸宁，积极宣传咸宁产业优势和发展前景，引导企业来咸投资考察、回归创业。促进全市非公经济健康发展、促进全市非公经济人士健康成长，促进咸宁经济高质量发展，推动我市营商环境优化。发现的问题及原因：一是项目资金有效使用时间较短，商会招商经费是2022年9月底才从市招商和投资促进局下拨至我单位，我单位对该笔项目的有效使用时间仅为2个半月，对该项目资金执行率偏低有很大的影响；二是受疫情原因影响很大。2022年全国各地疫情一直呈多点散发趋势，我单位计划赴浙江宁波、陕西西安、甘肃兰州拜访咸宁籍企业家并筹建异地咸宁商会，召开商会成立大会暨咸宁招商推介活动就有5次，最后均因疫情原因，未获批准外出。本该2022年组织开展的异地咸宁商会成立大会暨咸宁招商推介活动最后都没有开展，对该项目资金使用执行率不高造成一定的影响。下一步改进措施：一是充分运用异地商会渠道广、资源多的优势，引导异地商会全方位推介宣传咸宁的资源优势和优惠政策，动员会员企业回乡创业，助力咸宁经济发展；二是加强异地商会组织建设。全力推进异地商会的改革和发展，拓展异地商会招商平台。三是建立异地商会招商引资信息资源共享机制，制定异地商会招商引资工作奖励政策，激励参与招商引资的积极性、主动性和创造性。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况。

2022年，市工商联圆满完成年度目标任务，完成情况良好，资金使用合规，但是也存在一些不足：因疫情原因，我单位组织异地商会招商活动减少、极个别项目资金的执行率不高。后期我单位会加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

一是进一步强化学习。加大市工商联干部对《预算法》《会计法》《行政单位会计制度》等相关财务文件的学习，提高大家对全面预算管理的思想认识，增强财务人员的预算意识和能力。二是进一步科学合理编制预算。严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。

根据绩效评价中发现的问题，市工商联会及时提出改进和加强部门预算支出管理的意见，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。将评价结果用于调整下期绩效目标设定的依据和项目立项和预算安排的重要依据。同时会加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，全面、科学、合理编制部门预算，严格有效执行预算，使预算管理更加规范。

   （3）其他需要说明的情况

   无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务财政事务行政运行：指反应政府提供一般公共服务的支出。

2.民主党派及工商联事务支出：指用于民主党派及工商联事务方面的支出。

3.一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)政治特别费：指履行参政议政职能，开展专题咨询、调研、恳谈，与工商界代表进行联谊，开展必要的谈心、座谈及春节餐饮活动；对工商界代表进行慰问，执行外出出访任务时对受访的非公经济代表人士和商会社团赠送礼品；根据需要对非公经济代表人士生活困难、重病、住院治疗及其家庭发生重大事件时的慰问或生活补助，完成省、市重要工作任务等支出。

第六部分 附件

一、2022年度咸宁市工商联部门整体绩效评价表

2022年度咸宁市工商联部门整体绩效自评报告

一、自评得分

为进一步健全我市绩效评价常态机制，加快实现项目支出和部门整体绩效自评全覆盖，根据《市财政局关于开展2022年财政项目支出和部门整体支出绩效自评工作的通知》（咸财绩函〔2023〕2号）文件精神，市工商联对2022年度本单位的财政项目支出和部门整体支出绩效进行了自评，自评得分为99.4分，具体情况如下：

二、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况

2022年度部门支出情况

市工商联全年支出573.29万元，其中：基本支出460.57万元、项目支出112.72万元。主要用于：人员经费支出409.61万元、机关运行经费支出50.96万元、各特定项目类支出112.72万元。

2022年主要工作任务

1.采取多种形式将党史学习教育与理想信念教育深度融合，广泛宣讲和深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和市第六次党代会精神，进一步加强非公经济人士理想信念教育，引导非公经济人士树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，听党话、跟党走，提高非公经济人士的政治责任感和时代使命感。准确把握好“十四五”对民营经济工作提出的新要求，引导广大非公经济人士主动融入新发展格局，紧紧围绕 “十四五”规划的编制实施和二〇三五年远景目标的实现，为助力咸宁加快建设特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市作出新的更大贡献。

2.持续推动实施四项制度。落细落实非公有制企业服务工作。充分发挥非公有制企业投诉服务平台作用，组织召开全市民营企业家座谈会，开辟“营商之声”专栏，维护民营企业合法权益，助力优化营商环境。开展经济联络工作。提供金融服务，帮助会员企业缓解融资难题。建立创新型成长型民营中小企业、民营企业科技成果等数据库。继续开展上规模民营企业调研，推选发布民营企业30强。全力服务“三抓一优”。精心筹建成立咸宁楚商联合会，制定发展规划，聚集咸宁楚商力量。充分依托异地商会，策划和配合举办3场以上招商引才活动。“走出去”“请进来”相结合，力争在“三个一批”上实现新突破。

3.围绕助力乡村振兴和村级债务化解，持续推进“万企兴万村”行动。深化与生态环境局合作，鼓励民营企业继续积极参与污染防治攻坚战，加大节能减排、绿色转型力度，为实现碳达峰碳中和做出贡献。支持引导民营企业参与社会事业建设，动员民营企业参与大学毕业生、退役军人、困难群众等各类专场招聘活动，启动“援企稳岗政策进民企”宣传月活动。

4.着力强化工商联基层单位，组建一批、吸纳一批、培育一批商会，发展一批会员。着力强化工商联工作机制。以“五感”为目标，进一步增强广大会员特别是执委班子的方向感、归属感、获得感、认同感、荣誉感。配合市委统战部做好工商联换届筹备，协助制定出台我市《关于工商联（总商会）换届工作的意见》，完成市工商联换届。做好县级工商联和直属商会换届指导工作。

5.结合党史学习教育进一步转变机关干部工作作风，提升工作能力，坚持项目清单式贯彻落实中央、省、市决策部署，一周一提醒、一月一通报，确保各项决策部署落细落实，落地生根。

（二）整体绩效目标

1.召集市工商联执委、常委参加执委、常委会议，报告市工商联日常工作，讨论涉及民营经济发展的重大事项，向市委市政府反映民营企业心声，研究部署工商联事业发展。

2.协助市委、市政府加强舆论引导，大力宣传党和国家支持非公有制经济发展的方针政策。

3.对直属商（协）会进行管理、指导和联系，引导各直属商（协）会增强行业自律、宣传推介咸宁、维护社会稳定、保障改善民生、助力招商引资等。

4.筹备组织并召开咸宁市工商联（总商会）第五次代表大会。

5.扎实推动清廉民企建设，助推优化民营经济发展环境。

6.深入民营企业调研，了解我市民营企业发展中的共性、重点、难点问题，持续组织召开民营企业家季度座谈会，开辟“营商之声”专栏。

7.推进非公有制企业党的组织和工作全覆盖，指导、督导非公有制企业党组织开展党建工作。

8.组织民营企业“走出去”，参与省内外经贸交流展会，加强经贸交流、进出口贸易，组织民营企业家人才培训等。

9.做好做实咸宁市非公有制企业投诉服务中心平台的注册、推广和运营。与公检法司建立常态化沟通联络机制，开展联合调研、联合普法、疑案会商、民主监督和第三方监管5项协作。

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

市工商联2022年共有9个项目绩效，其中：8个项目执行率较高，完成较好，绩效目标完成率均在86%-99.9%之间，仅有商会招商经费项目的绩效目标完成率偏低，为14.7%。

三、存在的问题和原因分析

1. 存在的问题及偏离原因分析

1.存在的问题：商会招商经费项目的绩效目标完成率偏低，为14.7%。

2.偏离原因分析：

一是项目资金下拨较晚，我单位使用有效时间较短，商会招商经费是2022年9月底才从市招商和投资促进局下拨至我单位，对该项目资金执行率不高影响很大。二是受疫情原因影响很大。2022年全国各地疫情一直呈多点散发趋势，我单位计划赴浙江宁波、陕西西安、甘肃兰州拜访咸宁籍企业家并筹建异地咸宁商会，召开商会成立大会暨咸宁招商推介活动就有5次，最后均因疫情原因，未获批准外出。本该2022年组织开展的异地咸宁商会成立大会暨咸宁招商推介活动最后都没有开展，对该项目资金使用执行率不高造成一定的影响。

1. 预算执行情况分析

1.资金到位情况。预算资金及时到位率100%，保证了我单位日常工作的正常开展。

2.资金执行情况。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。我单位结合市委第一巡察组巡察实际情况，重新修订《市工商联机关财务管理制度》，含有资金管理、开支管理、报销制度、公务卡管理、办公用品采购、文印费管理、差旅费管理、工会经费管理、固定资产购置、管理及监督管理等方面的具体规定，我单位严格按新修订制度执行。2022年度部门整体支出预算总数（调整后）593.3万元，执行数573.29万元，执行率为96.6%。

3.预算资金管理情况。我单位的款项支出执行过程严格遵守相关法律法规和业务管理规定，分工明确，责任人分明。日常工作中的一般性公务开支，要求原则上一律使用公务卡进行支付，谁经手，谁刷卡支付，事后凭发票、明细清单及公务卡消费POS单据据实报销。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

全年开展常委会议2次，执委会1次；筹备组织并召开咸宁市工商联（总商会）第五次代表大会1次。

全年集中开展理论宣讲5次，举办各类专题培训班4期，开展革命传统教育、警示教育4次，组织会员企业家、直属商（协）会代表到广东等地学习交流1次。

持续开展“双联双创”，严格党的组织生活，扎实开展“三会一课”，推动基层党组织学习教育制度化常态化，进一步规范主题党日活动。积极探索商会民企党建工作从有形覆盖到有效覆盖，新组建2家非公企业党组织，开展非公党支部书记年度述职评议，举办基层党组织书记、党员骨干、入党积极分子培训班，推介报送商会民企党建先进典型；规范党员发展工作，制定《发展党员工作手册》，坚持政治标准，严格入党程序，新发展一批预备党员。

筹备召开全市优化营商环境暨民营企业家座谈会3次，为民营企业解决问题111个，开辟《营商之声——我为企业解难题》电视专栏，相关经验分别在全国工商联《工商动态》《中华工商时报》《湖北民营经济》刊登。《“声”入人心 传播优化营商环境“最强音”》的经验做法荣获2022年全省工商联工作实践创新成果一等奖。

围绕民营经济高质量发展、打造一流营商环境等主题组织开展调研活动，共形成调研报告13篇。积极组织民营企业参加省、市各类重要会议和活动，引导工商联界别“两代表一委员”围绕经济发展和社会民生等热点领域、难点问题调研撰写建议提案，参政议政、建言献策，累计提交建议提案19件。

做好做实咸宁市非公有制企业投诉服务中心平台的注册、推广和运营，平台进驻单位376个、律师115人、注册企业41447家。深化与职能部门联络合作，有效运用“联企e站”投诉服务平台线上收集和办理民企诉求。“线上+线下”合力协调处理多起问题，诉求办结率100%，做到了“件件有着落、事事有回音”。平台的政策宣传、企业招聘、招标采购、问卷调研等综合服务效能逐步开发使用。

引导民营企业融入“武咸同城、市区一体、两带驱动、全域协同”区域发展战略，支持民营企业融入双循环，积极服务民营企业“走出去”，组织参与省内外经贸交流活动3次。梳理编印《纾困惠企系列政策宣传手册》，积极把国家、地方支持民营经济发展的政策措施送到企业。联合税务局开展税收惠企政策解读。与金融机构建立常态化合作关系，开展银企对接活动4次。指导异地商会承接7家咸宁开放窗口建设，支持文化产业发展。和人社局共同做好民企人才服务，11人获得非公有制企业高级经济师任职资格。继续开展上规模民营企业调研，积极配合培育全省民营经济100强企业，金盛兰、红牛分别位列榜单第26、95位，奥瑞金进入全省民营经济制造业100强企业。

继续开展“百名会长咸宁行”活动，市、县两级工商联充分利用节假日外地民营企业家、商会会长回乡时机，组织策划各种形式的联谊招商活动，分别和上海咸宁商会、广东咸宁商会联合举办了招商引智推介会。2022年，实现签约项目3个，落户项目3个。筹备组建咸宁楚商联合会，全面梳理市内、市外咸宁楚商人才，编制形成《咸宁企业家名录》。深化人才工作站建设，修订完善《咸宁市驻外人才工作联络站管理考核办法》，筹建兰州市人才工作站。

在上海抗疫最困难时期，开展“守望相助‘咸’来守‘沪’”主题捐赠活动，倡导咸宁市民营企业和商（协）会共向上海捐款捐物190.15万元。引导民营企业开展助学、扶残、济困等公益慈善活动，2022年全市工商联系统以湖北博伟置业为代表的100余家爱心企业，共捐资400.86万元，资助1000余名贫困学生入学。

坚持巩固和深化“五好”县级工商联成果，咸安区工商联被确认为全国“五好”标杆县级工商联。深入基层商会指导督促商会规范化建设，完成“四好”商会考评推荐工作，咸宁市福建商会等12家商会被认定为2021-2022年度全省“四好”商会，崇阳县天城商会等17家商会被认定为2021-2022年度全市“四好”商会。推进乡镇商会依法登记，督促各县(市、区）工商联落实乡镇（街道）商会注册，指导商会党建全面开展。

深入开展援企稳岗行动，在微信公众号、联企e站等平台开通民营企业“用工超市”，发布民企用工信息和岗位8500余条（个）；配合省工商联在联企e站设立全省万家民企十万岗招聘专场咸宁市分会场；与市人社局对接建立“人才专列”，举办本地企业招聘专场进校园，引导民营企业吸纳高校毕业生、退役军人等重点群体就业。积极发挥与市人社局、总工会、企业建立的“三方四家”协调机制作用，稳步推进企业劳动关系和谐发展。湖北平安电工股份有限公司被评选为全国和谐劳动关系示范企业。

召开咸宁市“万企兴万村”工作推进会暨助力通城县“百企联百村”巩固拓展脱贫攻坚成果推进会，制定《咸宁市“万企兴万村”三年行动方案》，动员引导民营企业积极投身“万企兴万村”，实现全市98个重点村结对全覆盖。2022年，田野集团股份有限公司、湖北中健医疗用品有限公司、武汉金色年华生态养生发展有限公司、湖北玉立砂带集团股份有限公司获评省工商联“万企兴万村”行动标兵。

     2.效益指标完成情况分析

宣传推介咸宁，积极宣传咸宁产业优势和发展前景，引导企业来咸投资考察、回归创业。促进全市非公经济健康发展、促进全市非公经济人士健康成长，促进咸宁经济高质量发展，推动我市营商环境优化。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均有显著效果。

    3.满意度指标完成情况分析

    各项目的会员单位满意度、执常委满意度、商（协）会满意度、商会满意度、直属基层党组织满意度、非公企业满意度均达到96%以上。

    下一步改进措施

加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。科学合理编制预算。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本度工作重点和项目规划进行预算编制。严格执行预算。严格执行预算，统筹协调，完善管理制度，加强预算的控制力，避免超预算开支等与预算不相符的情况发生。

     其他佐证材料

          2022年咸宁市工商联部门整体支出绩效自评表

2022年度咸宁市工商联部门整体绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度项目绩效评价表

   （一）2022年度第五次代表大会绩效评价表

2022年度项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

    4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

  （二）2022年度政治特别费绩效评价表

2022年度项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）2022年度经济联络及商会建设费绩效评价表

2022年度项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

    4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）2022年度人才开发专项——企业管理人才素质提升计划费绩效评价表

2022年度项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

    4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

  （五）2022年度政府购买服务人员工作经费绩效评价表

2022年度项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

   4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 （六）2022年度非公党建工作经费绩效评价表

2022年度项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

    4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

  （七）2022年度营商之声-我为企业解难题栏目工作经费绩效评价表

2022年度项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

    4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（八）2022年度商会招商经费绩效评价表

2022年度项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重;反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

    4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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